هرچند رقم فروش داخلی شرکت تغییر محسوسی نداشته، اما در بخش خارجی 10 درصد افزایش فروش مشاهده میشود. با توجه به سهم تقریبا یکسومی فروش خارجی از کل فروش، حدود سه درصد رشد مبلغ فروش برای سال آینده پیشبینی شده است. اما افزایش بیشتر هزینههای تولید، سود ناخالص شرکت را حدودا 4 درصد کاهش داده است.
نکته قابل توجه تغییر در ترکیب فروش داخلی است. بیسکوییت ساده، بیسکوییت کرمدار و ویفر سه محصول اصلی شرکت برای فروش محسوب میشوند. مشاهده میشود فروش داخلی بیسکوییتها به ویژه بیسکوییت کرمدار کاهش محسوسی را تجربه میکنند و به جای آن فروش ویفر بیش از 100 درصد رشد را تجربه کرده است. به طوری که سهم ویفر از کل فروش از 7 درصد سال 95 برای سال 96 حدود 17 درصد پیشبینی شده است.
ریشه هزینهای رشد سودآوری
اما آنچه موجب افزایش سودآوری شرکت شده، کاهش هزینههای اداری، عمومی و فروش است. جایی که مشاهده میشود حقوق و مزایا 39 درصد و هزینه آگهی و تبلیغات 47 درصد کاهش را نسبت به سال 95 تجربه میکنند. بر این اساس، تعداد کارکنان موقت و دایم شرکت از 308 به 257 کاهش یافتهاند و در نتیجه هزینه نیروی انسانی کاهش محسوسی را تجربه کرده است. همچنین، هزینه آگهی و تبلیغات از 1560 میلیارد تومان به 833 میلیون تومان کاهش یافته است.
با این حال، تسهیلات مالی شرکت حدود 100 میلیون تومان افزایش یافته که هزینههای مالی شرکت را 25 درصد رشد خواهد داد.